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微博报税错进黑名单？F1转H1B怎么弄Tax？注册会计师干货讲座+免费咨询
时间:06/06/2018
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一年一度的美国报税季就在眼前。本着给留学生提供学业生活全方位支持的原则，一帮一俱乐部特邀Fei，一个从F1, OPT, CPT, H1B走过来的注册会计师撰稿，给大家提供报税的干货和免费谘询。感兴趣进一步了解的家长和同学，可以留言或扫码入群。
解惑、误区
Q&A:凭什麽要报税？
报税是必须的，是义务，是责任。如果按规定，您需要报税，却没有主动按时申报，您可能会有高达25%的罚款，甚至刑事责任。另外如果您是可以被退税的，只有报了税才能获得应有的退税。此外，按时报税，也能为自己提供一个良好的报税记录，减少社安号被盗用的机率。所以税，是一定要报的！
Q&A:留学生必须报税吗？
根据美国国税局（IRS）的规定，自1993年起，凡是持有F、J、M签证的外籍学生，或是持有J、Q签证的外籍学者，无论是否有工作或收入，只要是暂时居留在美国，都必须向IRS申报自己的税务情况。所以报税不仅仅是美国绿卡 和公民的事情。作为留学生的我们，更加需要关注报税信息。
Q&A: 报税截止日期永远是4月15日吗?
通常来说报税截止日期为每年的4月15日。如果4月15日正巧是周末或者节假日的话，截止日期会顺延到下一个工作日。如果您没有办法在4月15日之前完成申报的话，可以向税局递交延期表格（FORM 4868）。这个表格可以帮您拿到6个月的时间去完全您的申报。延期后的截止日期将是10月15日。
Q&A:怎麽报税呢？
报税可以选择自己申报，或者聘用专业会计师为您申报。报税的方式可选择邮寄材料或者网上电子报税。如果选择邮寄报税，将所需表格和材料在截止日期当天前由快递寄出即可。建议通过邮寄报税的同学，使用有Tracking number 的邮寄方式，以免税表在邮寄过程中被弄丢。电子报税，即e-file，可以再IRS官网选择合作推荐软件帮助填写表格。一般情况下，很多留学生需要申报的表格是1140NR （Nonresident），目前税局只接受邮寄的1140 NR。需要提醒的是，除了联邦税表，各位同学还需要注意所在州的报税要求。
Q&A:报税资源哪里找？
一切信息以IRS（Internal Revenue Service美国国税局）发布的为准！网上的报税指南或者文章等都只能作为参考。各种表格和Instruction一定要从IRS官网https://www.irs.gov/下载！每个表格都有自带的Instruction，包括了适用人群、邮寄地址以及表格每一行应该填什麽，怎麽填等等。另外，您也可以善用学校资源。有的学校会提供免费的报税问答服务，需要密切关注学校邮件，或者找International Students Office谘询。
Q&A:税表报错，漏报怎麽办？
在税表申报之后，有的同学发现自己申报过的税表中有错误，或者有一些项目没有申报。不用担心。在当年报税截止日期的三年内，我们可以做修正。使用FORM 1040X来修正错误的表格。不需要担心，不会有什麽黑名单的恐怖后果。
Q&A:Social Security & Medicare Tax是神马？
作为F1留学生，不超过5年的情况下，需要申报的表格是1040NR。在此期间所得的工作收入，是不需要缴纳Social Security & Medicare Tax的。所以新入职或者换工作的同学们，填写表格W4 & I9的时候，需要注明自己的留学生身份。拿到第一张工资单的时候，需要检查一下是否有扣Social Security & Medicare Tax。如果有扣错，需要及时提醒公司更正。如果同学拿到W2后才发现，自己这两项税，有被扣错，需要及时联系公司修正。
Q&A:没有办法按时申报或者逾期未报怎麽办？
有些同学因为各种原因没能及时申报税表。这种情况下，可以在4月15日之前，使用FORM 4868向IRS申请延期，可以延期至10月15日申报。如果没有延期，那麽4月15日之后就算 是逾期。但是不管是否晚了，该报的税表还是需要申报，可能因为您欠税，会有一些罚款和利息。申请延期需要注意的是，延期只是延期报税，而不是延期补交税款。如果您预估您当年需要补税的话，需要跟延期表格FORM 4868一起把税款补交上去，而不能拖到10月15日再交，否则还是会有罚款。 (待续)
陈菲会计师事务所 - Fei Chen 尔湾会计师
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